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    辽宁社会科学院2019年度部门决算
    作者:来源:发布时间:2020年09月11日 点击数:

    目 ???录

    第一部分 ???辽宁社会科学院概况

    一、?主要职责

    二、?部门决算单位构成

    第二部分 ???辽宁社会科学院2019年度部门决算情况说明

    第三部分 ???名词解释

    第四部分 ???辽宁社会科学院2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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    第一部分 辽宁社会科学院概况

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    一、主要职责

    辽宁社会科学院主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入开展哲学社会科学研究,开展社会主义现代化建设中的重大理论问题和实际问题研究,开展国内外学术交流;围绕省委省政府的中心工作,着力体现新型智库为省委省政府决策和老工业基地振兴服务的基本要求,发挥社科院作为我省首批重要智库的决策咨询功能,为加快构建中国特色哲学社会科学、推动辽宁老工业基地全面振兴和全方位振兴提供智力支持。

    二、部门决算单位构成

    纳入辽宁社会科学院2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.辽宁社会科学院本级

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    第二部分??辽宁社会科学院2019年度部门决算情况说明

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    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计8419.56万元,包括:

    1.财政拨款收入5286.2万元,占收入总计的62.78%。其中:公共预算财政拨款收入5286.2万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

    3.事业收入575.31万元,占收入总计的6.83%。主要是横向课题等收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

    6.其他收入16.19万元,占收入总计的0.19%。主要是非税等收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

    8.上年结转和结余2541.87万元,占收入总计的30.19%。主要是由于历年项目经费跨年结转形成的。

    与上年相比,今年收入增加546.23万元,增长6.94%,主要原因是由于机关和事业单位基本工资调整以及事业单位公用经费定额的调整导致财政拨款收入增加。

    (二)支出总计5573.18万元,包括:

    1.基本支出4600.87万元,占支出总计的82.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3622.51万元,对个人和家庭的补助支出251.41万元,商品和服务支出675.67万元,资本性支出51.28万元。

    2.项目支出972.31万元,占支出总计的17.45%。主要包括课题研究和社科事业发展等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%

    与上年相比,今年支出增加179.3万元,增长3.32%,主要原因是由于机关和事业单位基本工资调整后人员经费支出相应增加。

    (三)年末结转和结余2846.39万元。

    主要是历年课题研究经费跨年结转形成的,尤其是横向课题研究部分,课题通常需要跨年度完成。与上年相比,今年结转结余增加366.95万元,增长14.8%,主要原因是横向课题增加。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2019年度财政拨款支出5046.46万元,其中:基本支出4600.87万元,项目支出445.59万元。与上年相比,财政拨款支出增加508.75万元,增长11.21%,主要原因:一是机关和事业单位基本工资调整后人员经费增加从而基本支出增加;二是根据财政要求加快项目执行进度,督促科研人员报销,从而项目支出增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的129.22%,其中:基本支出完成年初预算的130.51%,项目完成年初预算的117.26%。

    (二)具体情况。

    2019年度财政拨款支出5046.46万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出3936.82 万元,占 78.01%;文化体育与传媒支出10.28万元,占0.2%;社会保障和就业支出 598.69万元,占11.86%;卫生健康支出209.27万元,占4.15%;住房保障支出291.4万元,占5.77%。

    1.?科学技术支出3936.82?万元,包括:

    (1)社会科学支出3860.36 万元,主要包括人员经费、公用经费和课题研究经费支出。完成年初预算的135.79%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数没有包括年中预算调整指标以及决算数中含有以前年度结转经费。

    (2)其他科学技术支出76.45万元,主要是科技厅课题研究经费等支出。年初预算包含在科学技术支出社会科学支出中。

    2.?文化旅游体育与传媒支出10.28万元,具体包括: 其他文化体育与传媒支出10.28万元,主要是相关课题研究经费支出,年初预算中不含此项支出,该项支出为年中预算调整增加指标。

    3.?社会保障和就业支出598.68万元,具体包括:

    (1)事业单位离退休153.78万元,主要是辽宁社会科学院离退休人员支出,完成年初预算的72.92%,决算数小于年初预算数的原因主要是由于一些年初设定的活动没有开展。

    (2)机关事业单位基本养老保险缴费407.64万元,主要是事业单位基本养老缴费支出,完成年初预算的118.98%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调,相应带来支出的增加。

    (3)死亡抚恤37.26万元,主要是丧葬费及抚恤金支出,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算中未包含死亡抚恤金,死亡抚恤金系依据实际发生向省财政追加申请。

    4.卫生健康支出209.27万元,包括:

    (1)事业单位医疗209.27万元,主要是事业单位医疗支出,完成年初预算的101.79%,决算数大于年初预算数的原因主要是医保基数上调相应形成支出增加。

    5.住房保障支出291.4万元,具体包括:

    住房公积金291.4万元,,主要是事业单位住房公积金支出,完成年初预算的100%,与年初预算数无差额。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.21万元,完成年初预算的59.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是我院按照厉行勤俭节约的要求,严格控制“三公经费”支出。其中:因公出国(境)费11.48万元,公务接待费2.2万元,公务用车购置及运行维护费40.53万元。

    1.因公出国(境)费11.48万元,主要用于出访韩国、日本等国家,2019年参加出国(境)团组4个,累计10人次。2019年因公出国(境)费比上年减少2.79万元,下降19.55%,主要是我院按照厉行勤俭节约的要求,严格控制“三公经费”支出。

    2.公务接待费2.2万元,主要用于国内外来访团组公务接待支出,2019年国内公务接待累计4批次,28人次,国内公务接待支出0.63万元;国外(含使领馆)来访团组12个,112人次,国外来访团组公务接待支出1.57万元。2019年公务接待费比上年增加1.31万元,增长147.19%,主要是由于2019年国内外学术活动活跃,来访团组较上年大幅度增加的原因。

    3.?公务用车购置及运行费40.53万元,比上年减少4.31万元,下降9.61%,主要是我院按照厉行勤俭节约的要求,严格控制“三公经费”支出。

    公务用车购置费0万元,当年未购置公务用车。

    公务用车运行维护费40.53万元,主要用于公务用车的运行和维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4600.87万元,其中:人员经费3873.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费726.95万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2019年辽宁社会科学院机关运行经费支出0万元,辽宁社会科学院为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况。

    2019年辽宁社会科学院政府采购支出总额63.46万元,其中:政府采购货物支出63.46万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.83万元,占政府采购支出总额的80.1%,其中:授予小微企业合同金额9.3万元,占政府采购支出总额的14.65%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,辽宁社会科学院共有车辆10辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车4辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我院组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金380.0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)94.612分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:没有完成年初预算“年度项目执行进度”。 由于我院科研工作的特点,决定了科研年度与财政年度支出的不统一、不一致。为了出高质量的成果,院里的课题结项标准逐年提高,由于核心期刊的刊发的周期越来越长,领导批示进入决策的不确定性也在加大,这些因素对项目的结项造成了影响,加大了项目结项的难度。我院项目经费管理一直执行分期拔付制,对项目资助经费的40%在课题结项后才给予报销,客观上存在项目经费支出的滞后性,影响了科研经费执行的进度。

    采取的改进措施是:在尊重科研规律、不降低项目结项标准的前提下,进一步合理制定项目资助标准,督促各项目负责人严格执行项目预算经费支出进度,缩短报销周期,提高资金使用率。


    第三部分 名词解释

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    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、?“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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    第四部分 辽宁社会科学院2019年度部门决算表

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